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第一部分：部门概况

一、医院基本情况

二、机构设置情况

第二部分：钦州市第一人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市第一人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、单位运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释 

第一部分：部门概况

一、医院基本情况

钦州市第一人民医院始建于1965年8月，历经60年峥嵘岁月，发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健等多项功能于一体的现代化三级甲等综合医院，是广西医科大学第十附属医院、第十临床医学院，是国家级高级卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、消化道出血中心及国家级住院医师规范化培训基地、广西博士后创新实践基地、钦州市危急重症救治人才小高地。

医院学科健全，技术力量雄厚。拥有心血管内科、疼痛科、重症医学科、普通外科、风湿免疫科等12个自治区临床重点专科和自治区临床重点专科建设项目；重症医学科、普通外科、感染性疾病科、骨科、肿瘤内科、康复医学科、神经内科、老年病学科、心胸外科等9个自治区重点培育学科；创伤外科、老年病学科等2个自治区临床重点专科培育项目，以及钦州市临床重点专科和培育专科11个、钦州市医学类质量控制中心27个。

二、机构设置情况

医院共设置111个部门（科室），其中有临床科室64个，检验科、放射科等医技医辅科室18个，院办、党办、组织人事部等行政职能部门27个。医院现有总院区、港区分院和在建的东院区3个院区。

第二部分：钦州市第一人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市第一人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算171,409.87万元，总收入较上年增长2.51%，主要原因是：其他收入预算安排较上年有所增长。2025年支出总预算171,409.87万元，总支出较上年增长2.51%。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算171,409.87万元，同比增加4,200.58  万元，增长2.51%。其中：

1.一般公共预算拨款489.87万元，同比减少549.42万元，下降52.87%。

2.政府性基金预算拨款无预算。

3.国有资本经营预算拨款无预算。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金无预算。

5.事业收入安排的资金159,250.00万元，同比减少130.00 万元，下降0.08%。

6.其他收入11,700.00万元，同比增加4,880.00万元，其中，债务预算收入10,000万元、食堂收入1,300万元、利息收入20万元、停车收入205万元、其他零星收入175万元等。

2024年收入预算总体所有增长的原因：基于内外部环境考虑，其他收入预算安排较上年有所增长。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算171,409.87万元，其中：基本支出预算17,756.86万元，占支出总预算的10.36%，同比减少1,894.37万元，下降9.64%；项目支出预算153,653.01万元，占支出总预算的89.64%，同比增加6,094.95万元，增长4.13%。支出增减主要原因是“保基本、保运转，同时聚焦重点发展项目”，基本支出预算安排减少，项目支出预算安排有所增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算2,452.17元，占支出总预算1.43％，同比增加568.16万元，增长30.16%。

（2）卫生健康支出科目支出预算167,618.67万元，占支出总预算97.79%，同比增加3,510.23万元，增长2.14%。

（3）住房保障科目支出预算1,339.03万元，占支出总预算0.78%，同比增加122.19万元，增长10.04%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算17,756.86万元，占单位资金支出预算总额的10.36%，同比减少1,894.37万元，下降9.64%，其中：

工资福利支出预算9,342.04万元，占基本支出预算的52.61%，同比增加252.03万元，增长2.77%；

商品和服务支出预算8,323.10万元，占基本支出预算的46.87%，同比减少2,146.40万元，下降20.50%；

对个人和家庭的补助支出预算91.72万元，占基本支出预算的0.52%，同比无增减。

（2）项目支出预算。

项目支出预算153,653.01万元，占支出总预算的89.64%，同比增加 6,094.95 万元，增长4.13%，其中：

工资福利支出预算58,876.04万元，占项目支出预算的38.32%，同比增加3,634.65万元，增长6.58%。

商品和服务支出预算69,443.74万元，占项目支出预算的45.20%，同比增加5,723.29万元，增长8.98%。

对个人和家庭的补助支出预算 603.16万元，占项目支出预算的0.39％，同比增加41.07万元，增长7.31％。

资本性支出预算24,006.08万元，占项目支出预算的15.62%，同比减少3,248.28万元，下降11.92%。

其他支出预算724.00万元，占项目支出预算0.47%，同比减少55.77万元，下降7.15%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算489.87万元，其中：基本支出预算379.87万元，项目支出预算110万元。具体支出预算如下：

1.综合医院432.77万元，其中：基本支出322.77万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；项目支出110万元，主要用于按统一规定的开支标准安排的设备维修及日常教学支出。

2.事业单位医疗57.10万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我院2025年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算316.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算20万元，公务接待费支出预算10.6万元，公务用车购置及运行费支出预算286.15万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、单位运行经费预算安排情况

单位运行经费145,849.79万元，其中：基本支出17,756.86万元，项目支出128,092.93万元。主要用于医院为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、专用材料（药品、卫生耗材）等日常公用经费及各类采购项目支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算22,750.75万元，同比减少7,148.82万元，下降23.91%，其中：集中采购2,746.75万元，占政府采购预算的12.07%，同比减少738.44万元，下降21.19%；分散采购预算20,004.00万元，占政府采购预算的87.93%，同比减少6,410.38万元，下降24.27%。

政府采购资金类型：均为单位资金。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10,517.03万元，服务类采购预算7,588.71万元，工程类采购预算4,645万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，以及钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的公务用车编制为21辆，其中：必要业务用车1辆，用于保障应急、机要通讯、重要工作等出行；特种专业技术用车20辆（其中移动核酸检测车1辆、移动CT大型专用车1辆、体检大型专用车1辆，救护车17辆），用于保障医疗救护及相关业务工作。

四、预算绩效目标情况说明

（一）预算绩效目标整体情况。钦州市第一人民医院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金153,653.01万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：日常运转项目66,831.74万元，2025年度绩效目标为：资金主要用于专用材料（药品、卫生耗材）采购，保洁、洗涤、消毒、垃圾处理等物业管理支出，以及电梯维修、空调维保、零星修缮等维修（护）费支出，保证日常正常运转。

重点项目二：信息系统建设与运行维护项目604.00万元，2025年度绩效目标为：保证各类信息系统安全、稳定、高效运行。

重点项目三：专用设备运行维保维护项目1,178.00万元，2025年度绩效目标为：保障医疗设备设施及系统的正常运转。

重点项目四：债务还本付息项目724.00万元，2025年度绩效目标为：按期及时还本付息。

重点项目五：日常小型基建工程项目980.00万元，2025年度绩效目标为：完善院内建设及必备整装修缮，改善就医及工作环境。

重点项目六：信息网络及软件购置更新项目1,866.10万元，2025年度绩效目标为：推进医院信息化建设，购置更新、改造信息系统或信息设备，满足临床、教学、科研及医院管理信息化需求。

重点项目七：医疗设备采购项目12,875.32万元，2025年度绩效目标为：满足临床医疗设备更新购置需求，提升医院医疗技术水平。

重点项目八：跨年度结算工程项目4,979.00万元，2025年度绩效目标为：对以前未竣工或未结算的建设项目完成竣工结算，推进医院规划建设，有序安排支出计划。

重点项目九：门诊医技综合楼项目3,000.00万元，2025年度绩效目标为：完成项目建设前期工作，2025年支出预算为3000万元，拟建的项目总建筑面积85051.43平方米，改善基础建设布局，加快医院建设发展。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

        附件：钦州市第一人民医院2025年部门预算公开报表.pdf