一、专项债券基本情况

2023年我院共有该指标总额为16800万元，2023年我院共申请拨付6033.52万元，实际拨付为2102.90万元，尚有3930.61万元未及时拨付，影响项目进展。

二、自评工作开展情况

本次自评主要是对我院钦州市第一人民医院东院区一期项目（钦州市公共卫生应急救治中心）开展自评工作，由我院对应科室相关负责人员进行自评。

三、自评结果及分析

该项目自评得分80分。

产出数量：以完成建设总建筑面积80%以上为自评指标，指标值≥31266.73m²，分值为20分。该项目发热门诊综合楼和特殊传染病综合楼已封顶，普通传染病主体结构完成7层施工至8层；后勤楼主体结构完成5层施工至6层。完成建设面积35612.51m²，自评20分。

产出质量：自评指标有2个，项目申请过程符合相关要求和项目竣工验收合格率。1.资金支付履行审批程序和手续，专款专用100%，分值5分。项目资金支付均按履行审批程序和手续执行，且专款专用100%；2.项目竣工验收合格率，分值5分。项目在进行基础、主体和外观验收等，验收过程经业主代表、施工、监理、地勘和设计单位，在市质检站监督下评定为全部合格，合格率100%。

产出时效：以配套资金到位率为自评指标，指标值100%，分值为10分。我院配套资金34.65万元已全部到位，完成率100%，自评分值为10分。

产出成本：自评指标有2个，年度内按时付息和项目预算执行符合率。1.年度内按时付息，指标值为每年付息日：2月23日、8月23日，分值5分。因未收到财政的具体通知，2024年2月23日未付息，经与财政沟通在2024年3月6日支付，分值5分，自评分值为4分。2.项目预算执行符合率，指标值≥80%，分值5分。本项目16800万元专项债券于2023年8月底下达，按序时进度一年内用完，则每月应支付1400万元，2023年9月至12月共4个月应支付5600万元，而我院共申请拨付6033.52万元，实际拨付为2102.90万元，预算执行率37.55%，尚有3930.61万元未及时拨付。

经济效益：自评指标有2个，是否提升医疗综合能力和是否增加市区固定资产投资。1.是否提升医疗综合能力，分值5分。项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，自评3分。2.是否增加市区固定资产投资，分值5分。项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，自评3分。

社会效益：以是否满足突发性公共卫生发事件的应急救治处理和传染病防治能力为自评指标，指标值是，分值为10分。项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，自评6分。

生态效益：以是否符合国家环评要求为自评指标，指标值是，分值为10分。项目建设过程严格执行环评批复要求，并经市环保部门检查合格。自评10分。

可持续影响：自评指标有2个，是否按计划目标完成项目进度，改善医疗卫生基础设施条件和是否按计划目标完成项目进度，提升了应对突发公共事件综合能力。1.是否按计划目标完成项目进度，改善医疗卫生基础设施条件，项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，基础设施已得到一定改善，自评5分。2.是否按计划目标完成项目进度，提升了应对突发公共事件综合能力，项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，基础设施已得到一定改善，自评5分。

社会公众或服务对象满意度：以患者满意度、社会满意度为自评指标，指标值为≥80%。由于项目未完工，未开展患者和社会满意度调查，自评0分。

四、自评发现的问题和改进措施

主要存在问题：产出成本中年度内按时付息和项目预算执行符合率有偏差。年度内按时付息偏差原因：未及时沟通。整改措施：设置付息提醒，提前与财政沟通，按约定日期付息。项目预算执行符合率偏差原因：项目资金下达后，资金要求使用期限较短。整改措施：向资金下达部门申请资金下达后给项目用款单位预留合理的时间以统筹资金使用。

五、自评工作建议

    （一）项目资金下达后，资金要求使用期限较短，建议资金下达后给项目用款单位预留合理的时间以统筹资金使用。

    （二）绩效评价工作指标填写内容较多，有些绩效评价指标填写说明不够详细或填报人员对评价指标了解不透彻，容易出现填报口径不一致情况，建议开展绩效评价工作前开展对填报人员进行专业培训工作。

六、自评结果应用情况

    暂无。

七、其他需要说明的问题

    暂无。

         附件：附件1：钦州市2023年度专项债券钦州市第一人民医院东院区一期项目（钦州市公共卫生应急救治中心）绩效自评表(1)(2).pdf

                  附件2：钦州市第一人民医院东院区一期项目（钦州市公共卫生应急救治中心）项目自评汇总表(1).pdf