目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市第一人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市第一人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、钦州市第一人民医院预算单位的构成

二、单位运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）为人民身体健康提供优质全面的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

（二）承担医学院校的教学、全科医师培训、本科及以上医学生的临床教学和实习任务，承担住院医师规范化培训和县级医院骨干医师培训，指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术等。

二、机构设置情况

本级设置有院办、党办、组织人事部等30个行政职能后勤科室；临床医疗科室，专科33个，病区50个；检验科、放射科等14个医技科室；急诊科、口腔科、健康管理医学中心等5个门、急诊科室。

三、人员构成及编制现状

2024年在职人员编制总数为740人，实有编内在职677人，实有聘用人员2143人，实有退休303人，无离休人员。

第二部分：钦州市第一人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目支出预算表及项目绩效目标表

第三部分：钦州市第一人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算178,079.29 万元，同比增加13,732.72万元，增长8.36%。其中：

一般公共预算拨款1,039.29 万元，同比增加449.42 万元，增长76.19%。

政府性基金拨款无。

纳入财政专户管理的收入安排的资金无。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金177,040.00万元，同比增加13,283.30万元，增长8.11%。

上年结余收入0万元。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是平陆运河等投资项目拉动下，经济逐步复苏，企业联谊共建、党建医联体等多项举措成效，影响力预期进一步扩大，周边市县就医需求增多；二是新业务用房、新设备、新技术的投入与开展预计就诊人次同比增加；三是经费拨款有所增长，主要由于相对往年增加“城市公立医院综合改革补助资金”项目549.42万元。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算178,079.29 万元，其中：基本支出预算19,651.23 万元，占支出总预算的11.04%，同比减少6,586.00 万元，下降25.10%；项目支出预算158,428.06 万元，占支出总预算的88.96%，同比增加31,150.29 万元，增长24.47%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算1,884.01元，占支出总预算1.06％，同比减少70.55 万元，下降3.61%。

（2）卫生健康支出科目支出预算174,978.44万元，占支出总预算98.26%，同比增加16,966.43 万元，增长10.74%。

（3）住房保障科目支出预算1,216.84万元，占支出总预算0.68%，同比减少3,163.16 万元，72.22%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算19,651.23 万元，占支出总预算的11.04%，同比减少6,586.00万元，下降25.10%。

工资福利支出预算9,090.01 万元，占基本支出预算的46.26%，同比减少7,618.21万元，下降45.60%。

商品和服务支出预算10,469.50万元，占基本支出预算的53.28%，同比增加1,224.64万元，增长13.25%。

对个人和家庭的补助支出预算91.72 万元，占基本支出预算的0.47%，同比减少192.43 万元，下降67.72%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算158,428.06 万元，占支出总预算的88.96%，同比增加31,150.29 万元，增长24.47%。

工资福利支出预算55,241.39万元，占项目支出预算的34.87%，同比增加15,826.01万元，增长40.15%。

商品和服务支出预算69,701.01 万元，占项目支出预算的44.00%，同比增加13,405.02万元，增长23.81%。

对个人和家庭的补助支出预算562.09 万元，占项目支出预算的0.35％，同比增加120.09万元，增长27.17％。

资本性支出预算32,143.80 万元，占项目支出预算的20.29%，同比减少9,606.92 万元，下降23.01%。

其他支出预算779.77万元，占项目支出预算0.49%，同比增加574.57万元，增长280.00%。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,039.29万元，其中：基本支出预算379.87万元，项目支出预算659.42万元。具体支出预算如下：

1.综合医院982.19万元，其中：基本支出322.77万元，项目支出659.42万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗57.10万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我院2024年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算371.72万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算50万元，公务接待费支出预算10.6万元，公务用车购置及运行费支出预算311.12万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、单位运行经费预算安排情况

单位运行经费19,651.23 万元，全部是基本支出预算。主要用于医院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算29,899.57万元，同比增加1,001.46万元，增长3.47%，其中：集中采购3,485.19万元，占政府采购预算的11.66%，同比增加1,439.67万元，增长70.38%；分散采购预算26,414.38万元，占政府采购预算的88.34%，同比减少438.21万元，下降1.63%。

政府采购资金类型：均为单位资金。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16,070.03万元，服务类采购预算8,228.74万元，工程类采购预算5,600.80万元。

三、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组关于推进全市事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（钦车改〔2018〕1号）的相关要求、《关于同意钦州市第一人民医院公务用车制度改革实施方案的批复》，以及钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的公务用车编制为20辆，其中：必要业务用车1辆，用于保障应急、机要通讯、重要工作等出行；特种专业技术用车19辆（其中移动核酸检测车1辆，救护车18辆），用于保障医疗救护及相关业务工作。

四、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2024年我院按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及项目42个（含上年结转结余项目16个），预算金额共计175,353.24万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。2024年我院共26个预算项目编制绩效目标（详见附表-项目绩效目标表），涉及预算金额158,428.06万元，分别是：日常运转项目，预算金额68,279.30 万元；编外人员经费支出，预算金额55,753.48万元；医疗设备采购，预算金额17,810万元；跨年度结算工程，预算金额4,072万元；信息网络及软件购置更新，预算金额2,504万元；专用设备运行维保维护，预算金额1,813万元；办公设备及通用设备采购，预算金额1,629万元；旧宿舍区置换工程，预算金额1,000万元；旧消毒供应室改造工程，预算金额815万元；债务还本付息，预算金额779.77万元；日常小型基建工程，预算金额700万元；信息系统建设与运行维护，预算金额563.71万元；2号楼旧口腔科、疼痛科门诊、旧内镜中心改造工程，预算金额394万元；体检中心扩建工程，预算金额315万元；钦州市第一人民医院南面土地及中山糖烟酒地块征拆费用，预算金额300万元；钦州市第一人民医院总院区扩建项目（一期），预算金额300万元；钦州市第一人民医院文化园建设工程，预算金额300万元；5号楼8楼骨髓移植中心建设工程，预算金额288万元；钦州市第一人民医院视光中心改造工程，预算金额230万元；2号楼与3号楼3层连廊、3号楼3楼改造工程，预算金额154万元；2号楼西区4楼改造工程，预算金额107万元；车辆购置，预算金额80万元；新供应室搬迁改造工程，预算金额80万元；1号楼13楼检验科二区改造工程，预算金额56万元；创伤急救中心能力提升建设工程，预算金额54.80万元；临床实习、教学项目，预算金额50万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市第一人民医院2024年部门预算公开报表.pdf